Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/22 Objednávame si u Vás vývoz a skartáciu dokumentov vyradených podľa registratúrneho plánu.Vývoz žiadame zrealizovať do 20.12.2022 a fakturáciu do 22.12.2022. Pri nedodržaní termínov objednávku považujte za bezpredmetnú. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bezplatná skartácia s. r. o. 52092984 0,00 € 02.12.2022 06.12.2022 Objednávka
0077/22 Objednávame si u Vás opravu práčok 24 lit. a 18 lit. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 0,00 € 02.12.2022 06.12.2022 Objednávka
0078/22 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 594,18 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
0079/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier podľa vlastnej potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 1 376,03 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
0080/22 Objednávame si u Vás mrazničku cca 100 litrov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 339,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
0081/22 Objednávame si u Vás chladničku 570 litrovú v bielom prevedení. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 1 441,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
0082/22 Objednávame si u Vás revíziu 3 kusov ohrievača vody. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RYSEN s.r.o. 50512498 0,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
0083/22 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a astronomické hodiny. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 0,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
DFO0099/22 vlastné prostriedky-elektro tovar pre PSS podľa vl. výberu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 441,20 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFO0102/22 vlastné prostriedky -drogéria 1.2.,8.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 862,62 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0445/22 dodanie, úprava, montáž dverí na oddelenie 1,2 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jana Šániková - SOLIDDOR 44903961 2 417,00 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0412/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 264,73 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFO0101/22 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.11-30.11.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 584,68 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFO0100/22 vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 337,50 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB0409/22 odvoz odpadových vôd, 260m3, 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 1 404,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0417/22 služby pevnej siete, internet 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,94 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0416/22 služby mobilnej siete 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0415/22 ZPB II telekomunikačné služby 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,08 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0408/22 elektromontážne práce - odstránenie závad po revízii, bežné opravy a údržba elektromontážne práce - ostatné Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 1 037,34 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0420/22 činnosť technika PO 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.12.2022 23.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »