0076/22 |
Objednávame si u Vás vývoz a skartáciu dokumentov vyradených podľa registratúrneho plánu.Vývoz žiadame zrealizovať do 20.12.2022 a fakturáciu do 22.12.2022. Pri nedodržaní termínov objednávku považujte za bezpredmetnú. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0077/22 |
Objednávame si u Vás opravu práčok 24 lit. a 18 lit. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0078/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
594,18 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0079/22 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 376,03 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0080/22 |
Objednávame si u Vás mrazničku cca 100 litrov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
339,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0081/22 |
Objednávame si u Vás chladničku 570 litrovú v bielom prevedení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
1 441,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0082/22 |
Objednávame si u Vás revíziu 3 kusov ohrievača vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0083/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a astronomické hodiny. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0099/22 |
vlastné prostriedky-elektro tovar pre PSS podľa vl. výberu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
441,20 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0102/22 |
vlastné prostriedky -drogéria 1.2.,8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
862,62 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/22 |
dodanie, úprava, montáž dverí na oddelenie 1,2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jana Šániková - SOLIDDOR |
44903961 |
|
2 417,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
264,73 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0101/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.11-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
584,68 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0100/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
337,50 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/22 |
odvoz odpadových vôd, 260m3, 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 404,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/22 |
služby pevnej siete, internet 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,94 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/22 |
služby mobilnej siete 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/22 |
ZPB II telekomunikačné služby 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,08 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/22 |
elektromontážne práce - odstránenie závad po revízii, bežné opravy a údržba elektromontážne práce - ostatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 037,34 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/22 |
činnosť technika PO 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |