| DFB0447/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
576,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
826,42 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 219,70 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
362,50 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
krajčírsky meteriál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
102,32 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 037,72 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
608,40 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,76 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,26 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
kuchynské potreby - alobal, papier na pečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
29,90 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
594,18 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 026,50 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
PC HP 205 G8 AiO,23,8" NT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
660,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
práca, mzdy a odmenovanie predplatné 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
96,97 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
204,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 1/2019/DSSRo) |
Refundácia nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
18 720,00 € |
15.12.2022 |
|
31.12.2023 |
29.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová. PhD |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0435/22 |
supervízia 14.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
elektromontážne práce kuchynam astronomické hodiny kaštieľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 617,84 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
kuchynské potreby - kuchyňa, odd. Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
419,21 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
oprava pračky Elektrolux W3240H, W318OH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
301,48 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
