| DFB0250/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
20.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
33,68 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
572,56 € |
17.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 944,91 € |
14.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
420,42 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
oprava televízorov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
61,20 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
385,15 € |
10.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
352,84 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 091,05 € |
09.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
oprava televízorov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
61,20 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0036/23 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/23 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
vyúčt. tepla 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 146,65 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Farebná tlač tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
34,50 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
34,50 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
601,20 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/CSSJah |
Peňažný dar na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
PharmConsult, s. r. o. |
47536209 |
|
440,00 € |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
31.12.2023 |
12.10.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0035/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
210,00 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
