| DFB0261/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
TKR 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
za elek.en. 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
vyúčt.elek.en.8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
445,05 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
404,32 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
590,14 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
523,33 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 804,14 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 517,72 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
školenie prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
356,23 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 274,07 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
404,22 € |
22.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,25 € |
20.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
