| DFO0076/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3,19 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 600,29 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
904,57 € |
25.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
64,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
600,00 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
381,98 € |
21.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
20.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0073/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
471,41 € |
20.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
559,06 € |
20.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
PHM 10/23 kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
32,38 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
2 228,30 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
tréningový seminár "10 z 10" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
701,05 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
284,59 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
603,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
52,45 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
317,09 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 950,28 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
vyúčt.odbere tepla 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 161,49 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
