Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/23 opravaFS10 a IY105 pračky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 416,00 € 04.10.2023 10.10.2023 Objednávka
DFB0307/23 revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 196,80 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0302/23 STK+EK, výmena oleja,oprava Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 760,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0048/23 Objednávame si u Vás STK+EK,opravu a materiál motorové vozidla DS-754CC v sume 760.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 760,00 € 03.10.2023 10.10.2023 Objednávka
DFB0294/23 PHM autá + kosačka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 188,93 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0300/23 za telekom.služby 9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,69 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0295/23 skup.supervízia 29.09.2023 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 168,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0292/23 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 692,50 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0298/23 užívanie prog. Sygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 1 229,51 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFO0067/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DREVEX - Tomanovics Juraj - Travel, s. r. o. 55356753 5 279,83 € 02.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0297/23 TKR 10/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0296/23 záloha na elek.en.10/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 141,91 € 01.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0299/23 za telekom.služby 9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,98 € 01.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0303/23 za odvoz odpadovej vody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 495,90 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0308/23 vyúčt.elek.en.9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 441,99 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0293/23 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 883,10 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0291/23 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0301/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 400,41 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0066/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0310/23 dssjahodna doména Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 17,88 € 29.09.2023 19.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »