| 0049/23 |
opravaFS10 a IY105 pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
416,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/23 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
STK+EK, výmena oleja,oprava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
760,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Objednávame si u Vás STK+EK,opravu a materiál motorové vozidla DS-754CC v sume 760.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
760,00 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/23 |
PHM autá + kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
188,93 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
za telekom.služby 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,69 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
skup.supervízia 29.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,50 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
užívanie prog. Sygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj - Travel, s. r. o. |
55356753 |
|
5 279,83 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
TKR 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
záloha na elek.en.10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
za telekom.služby 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
za odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
495,90 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
vyúčt.elek.en.9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
441,99 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
883,10 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,41 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
dssjahodna doména |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
17,88 € |
29.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
