| DFO0077/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
2 081,25 € |
17.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Predplatné časopisu "Új Szó" 18.01.2023 - 17.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0321/22 |
predplatné čas.Uj SZO 18.1.2023-17.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 19/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 5 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
18 970,82 € |
15.11.2022 |
|
20.12.2022 |
24.11.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0072/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
videokurz Excel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
70,80 € |
13.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
252,65 € |
12.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Videokurz Excell |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
70,80 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0071/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
218,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
964,25 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Darčekové kazety pre 52 zamestnancov zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
520,42 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/22 |
stromy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
215,30 € |
08.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
výmena koaxiálnych káblov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
2 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/22 |
kozm.súprava pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
520,42 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
darčeková sada - reprezentačné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
385,19 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
416,49 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Stromy:
2ks lipa,
2ks breza,
5ks oporný kôl
v sume cca 215,30€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
215,30 € |
07.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/22 |
za holenie 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
682,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
za výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Štefan Székely |
41111290 |
|
3 315,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
