| DFB0346/22 |
popl.za telekom.služby 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,34 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
za prenájom kontajnera 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
122,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 513,83 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
347,74 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 111,12 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
536,54 € |
28.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
31,00 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Objednávame si u Vás 4 x pneumatiky a výmenu pneumatík v sume cca 450.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ondrej Kollárik |
41596064 |
|
450,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0080/22 |
Mikulášsky balíček zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
80,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 687,77 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
mikulášske balíčky zo SOC.F |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
80,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0077/22 |
ohrievač ECG TK2050 v sume cca 104,97€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
104,97 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/22 |
ohrievače |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
104,97 € |
22.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
586,93 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/22 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
586,93 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,79 € |
20.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0076/22 |
Nákupné poukážky v NH 10 eur v počte 260 ks zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
2 600,00 € |
18.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/22 |
za odvoz nebezpečného odpadu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,30 € |
18.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
