Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0083/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 549,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0358/22 za služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 300,00 € 02.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0082/22 montáž a výmena Led svietidiel a Led trubíc Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 2 236,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Objednávka
0083/22 Skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 160,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Objednávka
DFB0331/22 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 608,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0336/22 TKR 12/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB0340/22 za odber tepla 12/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB0339/22 za plyn 12/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB0335/22 za elek.energiu 12/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 136,98 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB0333/22 podpora web sídla 2023 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SP Tec - Peter Sližik Mgr. 51061902 300,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFS0006/22 za nákupné poulážky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 2 600,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFO0079/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 342,73 € 01.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFO0081/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1 001,80 € 01.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFO0080/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 793,36 € 01.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0330/22 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 463,06 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0329/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 282,30 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0338/22 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 453,66 € 30.11.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB0343/22 za odvoz odpadových vôd 11/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 407,40 € 30.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0345/22 vyúčt.elek.en.11/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 956,67 € 30.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0347/22 popl.za telekom.služby 11/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,54 € 30.11.2022 14.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »