DFO0083/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
549,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/22 |
za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0082/22 |
montáž a výmena Led svietidiel a Led trubíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
2 236,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0083/22 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0331/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
608,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/22 |
TKR 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/22 |
za odber tepla 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/22 |
za plyn 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/22 |
za elek.energiu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/22 |
podpora web sídla 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/22 |
za nákupné poulážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
2 600,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0079/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
342,73 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 001,80 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
793,36 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 463,06 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,30 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/22 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 453,66 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/22 |
za odvoz odpadových vôd 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
407,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/22 |
vyúčt.elek.en.11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
956,67 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/22 |
popl.za telekom.služby 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,54 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |