DFB0355/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
902,49 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/22 |
lepenie PVC |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
10 284,60 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,70 € |
10.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 538,04 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 538,04 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0352/22 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
2 236,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
722,89 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/22 |
za ročnú servisnú prehliadku aut.posuvných dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
2 996,40 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0091/22 |
lepenie PVC |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
10 284,60 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0092/22 |
Seminár PAM online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0085/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
120,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0084/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
168,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0084/22 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega - dodanie,diagnostika a výmena koncových spínačov a indukčných spínačov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
337,20 € |
06.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0342/22 |
PHM 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
156,93 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/22 |
oprava schodiskovej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
116,40 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0081/22 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0337/22 |
za nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/22 |
za pneuserviské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ondrej Kollárik |
41596064 |
|
412,98 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/22 |
za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |