| Zmluva č. 14/2022/CSSJah |
Dodanie tovaru (ovocie a zelenina) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Loránt Nagy - Narias |
|
|
25 428,04 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2022/CSSJah |
Dodanie tovaru (mäso a údeniny) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
43 427,73 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
29.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2022/CSSJah |
Dodanie tovaru (pekárenské výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
14 660,39 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
29.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0367/22 |
seminár PAM 37.04 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2022/CSSJah |
Licencia k používaniu počítačového programu IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
IRESOFT s.r.o. |
|
|
4 360,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
|
29.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0375/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
252,65 € |
20.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
interiérové požiarne dvere |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International,s.r.o. |
36259829 |
|
12 377,53 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2022/CSSJah |
Dodávka tepla pre ústredné vykurovanie a príprava tepelnej úžitkovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
103 073,52 € |
15.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2022/CSSJah |
Dodávka plynu na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
69 197,16 € |
15.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0085/22 |
montovanie termoventilov a termohlavíc /143ks + 143 ks/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
6 606,60 € |
14.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0088/22 |
-interiérové protipožiarne dvojkrídlové dvere 1ks/systém:MB-60E-biela/,
-interiérové protipožiarne jednokrídlové dvere 2ks
MB-60EI-biela podľa cenovej ponuky č.22D6524
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
12 377,53 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0089/22 |
Objednávame si u Vás opravu a materiál motorové vozidla DS-582BK v sume cca 385.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
385,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/22 |
oprava a materiál mot.vozidla DS-582BK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
385,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
988,62 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/CSSJah |
Dar - počítače HP a obrazovky HP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
AGEL Rádiológia s.r.o. |
|
|
1 500,00 € |
14.12.2022 |
28.12.2022 |
|
04.01.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0090/22 |
Objednávame si u Vás tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
965,50 € |
13.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 745,27 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
servis , tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
965,50 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
ochranný plát na dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
4 984,91 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
902,49 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
