| 0068/21 |
Publikácia "Navzájom lepší" v počte 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Navzájom lepší |
51564882 |
|
220,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0070/21 |
Pohrebná služba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
900,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0067/21 |
Holičské práce (1,96 eur/ os.) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
400,00 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/21 |
Odvoz odpadovej vody 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
435,83 € |
06.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Holenie PSS 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
607,60 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Plyn 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Tepelná energia 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,27 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,46 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Služby TKR 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Elektrická energia 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
259,60 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Odvoz odpadu 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
623,24 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
435,99 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Odvoz nebezpečného odpadu 17.08.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
48,66 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
159,90 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Servisné a revízne činnosti 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
PHM za 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
116,46 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Mandátny certifikát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
105,60 € |
30.08.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Objednávka |
