| DFO0075/21 |
Zdravotnícke potreby (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Volcano new-Krajčovič Rudolf |
33207763 |
|
1 260,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
193,38 € |
13.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Darčekové kazety pre 54 zamestnancov zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
540,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0345/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 099,34 € |
11.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Mikulášsky balíček zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
85,00 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0091/21 |
Nákupné poukážky v NH 10 eur v počte 162 ks zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 620,00 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0088/21 |
Hosting (dssjahodna_sk_1) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
27,54 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0089/21 |
Doména (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
15,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/21 |
Služby BOZP 09 - 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
607,61 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
Odvoz odpadu 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
599,28 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
162,97 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega - dodanie a výmena 2 ks ovládacích jednotiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
500,00 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0318/21 |
Odstránenie revíznych závad a výmena núdzových svietidiel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tomáš Mészáros |
41701208 |
|
1 450,00 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 153,97 € |
22.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Oprava auta Fiat Ducato DS754CC, STK, EK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
240,00 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
218,46 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Doména dssjahodna.sk |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
15,00 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
The Hosting dssjahodna_sk_1 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
27,54 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
