Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB230260 Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 831,20 € 31.12.2023 11.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240003 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2023, vodné, stočné, zrážky 10-12/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 845,70 € 31.12.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230259 Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 357,35 € 31.12.2023 25.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230254 Toner Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 948,00 € 28.12.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230253 EPSON WorkForce Pro WF-C579RDWF, WF-C879RDWFC Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 2 060,00 € 28.12.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230258 Držiak TV sklopný a otočný Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 40,62 € 23.12.2023 09.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230250 Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 943,70 € 20.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230250 Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 943,70 € 20.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230250 Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 943,70 € 20.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230261 Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1/2024-12/2024 TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 118,80 € 20.12.2023 11.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230249 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 3 270,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230249 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 3 270,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230249 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 3 270,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230248 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 407,03 € 19.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230251 Lopatka s metličkou, sáčky, mop, mydlová pena, PE vrece, rukavice, wc kefa,.... Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 2 394,62 € 19.12.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230252 Popruh elastický, plachta, štetka, PE fólia stavebná Centrum podporných služieb 53243188 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 105,66 € 18.12.2023 09.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230245 Upratovací vozík Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 128,40 € 15.12.2023 20.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230244 Upratovací vozík 2ks Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 256,80 € 15.12.2023 20.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230246 Vysávač Karcher 4 ks Centrum podporných služieb 53243188 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 705,23 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230242 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 566,96 € 14.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230239 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 576,38 € 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230241 Fúrik, rebrík, lopata, sekera, .... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 284,27 € 12.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230237 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 710,36 € 12.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230240 Demontáž a montáž spínača kabínových dverí, spustenie výťahu do prevádzky Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 71,64 € 08.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230234 TP Soft, PE vrece, MOP, Fixinela, mydlová pena,.. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 857,66 € 05.12.2023 13.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230225 Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 157,12 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230224 Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 621,16 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »