DFB230260 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 831,20 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240003 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2023, vodné, stočné, zrážky 10-12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
845,70 € |
31.12.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230259 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 357,35 € |
31.12.2023 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230254 |
Toner |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
948,00 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230253 |
EPSON WorkForce Pro WF-C579RDWF, WF-C879RDWFC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
2 060,00 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230258 |
Držiak TV sklopný a otočný |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
40,62 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230261 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1/2024-12/2024 TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
118,80 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230248 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
407,03 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230251 |
Lopatka s metličkou, sáčky, mop, mydlová pena, PE vrece, rukavice, wc kefa,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 394,62 € |
19.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230252 |
Popruh elastický, plachta, štetka, PE fólia stavebná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
105,66 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230245 |
Upratovací vozík |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
128,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230244 |
Upratovací vozík 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
256,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230247 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
410,86 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230247 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
410,86 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230247 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
410,86 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230246 |
Vysávač Karcher 4 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
705,23 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230242 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
566,96 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230239 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
576,38 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230241 |
Fúrik, rebrík, lopata, sekera, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
284,27 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230237 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 710,36 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230240 |
Demontáž a montáž spínača kabínových dverí, spustenie výťahu do prevádzky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
71,64 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230234 |
TP Soft, PE vrece, MOP, Fixinela, mydlová pena,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 857,66 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230225 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230224 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |