| DFP220292 |
dodávka elektriny 08/2022 (storno fa DFP220220) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-574,46 € |
01.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220088 |
Riedidlo, uniakryl, valček, paska, tmel, štetec, JUPOL,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
428,53 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220222 |
dodávka elektriny 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220291 |
Dodávka elektriny 07/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220289 |
Dodávka elektriny 07/2022 (vysporiadanie zálohy-Storno fa DFP220222) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220219 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
458,88 € |
29.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220086 |
Lešenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALFIX SR s.r.o. |
36030660 |
|
4 134,40 € |
29.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220083 |
Vrutky, hmoždinky, kladivo, uholník 40,50, zámky, hadice flex. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
116,18 € |
29.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220089 |
Oprava auta Škoda Octavia TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 470,60 € |
29.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220217 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
134,38 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220218 |
toner Canon PG-540XL 3x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
49,29 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220100 |
S.NEDES WPL 40W 10ks, St.páska SPC 300/4,8 CI/100KS-2 bal. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
264,56 € |
28.07.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220216 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
315,16 € |
27.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220215 |
škrabka, cosmos vodeodol., do vody |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
7,33 € |
27.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220214 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-12,54 € |
27.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220213 |
toner Canon PG-540Bk XL 3x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
72,09 € |
25.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220212 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
258,53 € |
25.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220085 |
Výroba, dodávka a montáž jednokrídlových dverí. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
650,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220211 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
540,33 € |
22.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220082 |
Kontrola klimatizačných jednotiek a dodávka chladiva v serverovni v budove VÚC TTSK, Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
167,00 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220084 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava ventilu na hydraulickej centrále výťahu IOHAV 630 v.č.3011/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
29,50 € |
21.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220210 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
537,72 € |
20.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220209 |
spotreba el.energie, telekom.služby/internet, pevná linka/ |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
425,59 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220208 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
630,52 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220080 |
Čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 475,76 € |
15.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220207 |
pohár 280ml TULIP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-18,00 € |
15.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220081 |
zachycovací postroj BASIC -M/XL, Spoj.prostr.s ABM L s Karabinami - 1,8m |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
84,16 € |
14.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220079 |
Hydrodynamický maliarsky agregát |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
254,00 € |
14.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220206 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
990,79 € |
13.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220077 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/22-09/22 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
11,16 € |
12.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
