| DFP220261 |
Dig.teplomer pre tep.up.potraviny, teplomer chladnička, sigma etikety, commad číre háčky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,97 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220250 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
7,71 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220256 |
Zásobník papierových utierok BIELY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
54,70 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220255 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220254 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
175,49 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220253 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220285 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2,95 € |
02.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220105 |
Servisné práce - diagnostika, oprava, test funkčnosti monitorov po výpadku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220258 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
650,73 € |
02.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220257 |
ARO utierka na riad, metla |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
8,89 € |
02.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220259 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-17,57 € |
02.09.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220248 |
dodávka elektriny 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220247 |
Služba internet AIR Optik MINI 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220103 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,05 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220104 |
Internet Moravský Svätý Ján 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220249 |
dodávka elektriny 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220098 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
48,89 € |
31.08.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220102 |
JUPOL GOLD, tmel Super, mamut GLUE, folia, penetra |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
225,30 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220295 |
dodávka elektriny 08/2022(vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220294 |
dodávka elektriny 08/2022(vysporiadanie zálohy-stono fa DFP220249) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220155 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
756,00 € |
31.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220141 |
Servisný úkon obhliadky, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
570,00 € |
30.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220246 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
491,44 € |
26.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220097 |
MAKITA BO5031 Elelktrická excentrická brúska |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
105,46 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220245 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
565,49 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220244 |
Rukavice, sek.lepidlo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
39,40 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220095 |
pracovné oblečenie (trička, šaty, leginy, poltopánky) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
372,76 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220096 |
Skladané utierky, TP recyklaát, 68m 2-vrst. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
403,68 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220243 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
244,20 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220242 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
884,33 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
