| DFP220287 |
dodávka elektriny 09/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-13,62 € |
30.09.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220156 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
6 948,00 € |
30.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220280 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
404,43 € |
28.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220279 |
stojan na dosky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,68 € |
28.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220111 |
Nastavenie nového strediska v TKLC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220273 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
322,65 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220276 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
201,37 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220275 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,21 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220274 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,48 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220108 |
Prenájom kotolne za rok 2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 299,91 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220272 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 007,75 € |
21.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220271 |
hubky na gril, handry, rozpúšťadlo mastnôt, horľavá pasta, odmastňovač |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
73,75 € |
21.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220270 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
245,29 € |
21.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220278 |
kazety KCS Savana 60/60 5,76m2 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
648,00 € |
21.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220277 |
Kontrola, justáž meradiel |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
364,80 € |
20.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220268 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
328,17 € |
19.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220267 |
RM umývací 12kg, Soľ tabletová 25kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
61,20 € |
19.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220266 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,56 € |
16.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220107 |
Dodávka a montáž novej klimatizačnej jednotky v budove VUC v serverovni-parlament. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
2 068,80 € |
16.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220264 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
598,15 € |
14.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220263 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
470,46 € |
14.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220301 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
27,29 € |
09.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220265 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
40,96 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220252 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 8/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
12,65 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220109 |
Prenájom kotolne za rok 2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
4 642,46 € |
08.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220251 |
Zber a odvoz odpadu 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
91,80 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220269 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Karol Karabčík |
35108614 |
|
100,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220106 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č.205 a práce v miestnosti upratovačiek. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
258,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220260 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,68 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220262 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
920,58 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
