Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP220310 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 79,20 € 13.10.2022 08.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220308 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 1 208,07 € 12.10.2022 08.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220309 Potraviny - reštaurácia, skl.miska, termoska Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 452,95 € 12.10.2022 15.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220300 Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 9/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 13,27 € 10.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220307 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 30,17 € 10.10.2022 08.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220121 Refundácia nákladov za vstupenky na podujatie Festival letectva Piešťany Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 630,00 € 10.10.2022 16.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220115 Predlž.3z/7m, bater VARTA, LUPA ručná Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 32,83 € 07.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220119 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 Ing.Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 573,90 € 07.10.2022 12.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220306 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 983,10 € 07.10.2022 15.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220305 Spontex grill.bamb.špajle, popisovač mix 5ks Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 15,05 € 07.10.2022 15.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220325 Zber a odvoz odpadu 09/2022 Centrum podporných služieb 53243188 ESPIK Group s.r.o. 46754768 111,00 € 07.10.2022 23.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220112 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme č.1509030 dodatok č.2 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 00160369 7 096,75 € 06.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220120 Savo, jar, sáčky do koša, vrecia, utierky, toaletný papier, .. Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 023,71 € 06.10.2022 12.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220296 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 9,49 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220116 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-12/22 Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 11,16 € 05.10.2022 02.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220299 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 183,01 € 05.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220298 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220297 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220303 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 -16,06 € 05.10.2022 05.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220110 dodávka elektriny 10/2022 Moravský sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,64 € 01.10.2022 02.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220114 Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,86 € 01.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220113 Internet Moravský Svätý Ján 10/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220284 dodávka elektriny 10/2022 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,82 € 01.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220283 Služba internet AIR Optik MINI 10/2022 Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 16,60 € 01.10.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220282 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 245,20 € 30.09.2022 06.10.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220281 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 794,17 € 30.09.2022 10.10.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220117 Čistenie a dezinfekcia klimatizačných jednotiek v kancelárii č.123 a 124-Hlavná budova VÚC-TT. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 104,16 € 30.09.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220118 Štetec plochy, kefa tapetovacia, plachta krycia, MAXIPOL 18l/30kg, penetra 5kg Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 277,45 € 30.09.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220286 dodávka elektriny 09/2022 (vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 689,60 € 30.09.2022 03.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220122 Kompletné tepovanie a čistenie interiéru TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 70,00 € 30.09.2022 12.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »