DFP220310 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,20 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220308 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 208,07 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220309 |
Potraviny - reštaurácia, skl.miska, termoska |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
452,95 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220300 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13,27 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220307 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,17 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220121 |
Refundácia nákladov za vstupenky na podujatie Festival letectva Piešťany |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
630,00 € |
10.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220115 |
Predlž.3z/7m, bater VARTA, LUPA ručná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
32,83 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220119 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
573,90 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220306 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
983,10 € |
07.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220305 |
Spontex grill.bamb.špajle, popisovač mix 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
15,05 € |
07.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220325 |
Zber a odvoz odpadu 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
111,00 € |
07.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220112 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme č.1509030 dodatok č.2 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
7 096,75 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220120 |
Savo, jar, sáčky do koša, vrecia, utierky, toaletný papier, .. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 023,71 € |
06.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220296 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
9,49 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220116 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-12/22 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
11,16 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220299 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
183,01 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220298 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220297 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220303 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-16,06 € |
05.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220110 |
dodávka elektriny 10/2022 Moravský sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220114 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,86 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220113 |
Internet Moravský Svätý Ján 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220284 |
dodávka elektriny 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220283 |
Služba internet AIR Optik MINI 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220282 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
245,20 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220281 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
794,17 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220117 |
Čistenie a dezinfekcia klimatizačných jednotiek v kancelárii č.123 a 124-Hlavná budova VÚC-TT. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
104,16 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220118 |
Štetec plochy, kefa tapetovacia, plachta krycia, MAXIPOL 18l/30kg, penetra 5kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
277,45 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220286 |
dodávka elektriny 09/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,60 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220122 |
Kompletné tepovanie a čistenie interiéru TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
70,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |