| DFP220352 |
Dodávka elektriny 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220172 |
Dodávka elektriny 11/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-58,93 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220179 |
Oprava ŠKODA OCTAVIA TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
292,86 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220178 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
365,18 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220177 |
Oprava ŠKODA RAPID TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
290,64 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220356 |
Dodávka elektriny 11/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
625,00 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220169 |
Kluč trubkový, hadicová spona, batéria drez.pákova, batéria umyv., flex hadica, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
260,08 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220166 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 515,19 € |
29.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220168 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
6 151,47 € |
29.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220171 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
5 711,06 € |
28.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220167 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
13 152,06 € |
28.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220391 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,01 € |
28.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220164 |
Fixinela, jar, gumene rukavice, kapsule na pranie,drotenka, skladané utierky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 755,05 € |
24.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220163 |
Oprava textilného roletového požiarneho zariadenia Firotex-A |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
727,20 € |
24.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220351 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,07 € |
23.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220349 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
402,82 € |
21.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220348 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
370,77 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220347 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
322,57 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220162 |
Odborná prehliadka výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
18.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220346 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
741,92 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220161 |
Toaletný papier, skladané utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
559,20 € |
16.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220345 |
Oprava umývačky, mäsovky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
472,44 € |
15.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220342 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
175,10 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220343 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
624,62 € |
11.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220329 |
Zber a odvoz odpadu 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
130,20 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220339 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
145,89 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220341 |
nôž, stolný plexi stojan, škrabka, bref, CIF |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
145,01 € |
09.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220340 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
653,79 € |
09.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220147 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.11.2022-7.11.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220350 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22,06 € |
08.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
