| DFP220202 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
11,90 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220196 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 6/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10,96 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220201 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
174,61 € |
11.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220194 |
Zber a odvoz odpadu 06/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
149,40 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220198 |
Odstránenie starého polepu a očistenie, tlač na dierovanú fóliu a polep |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
320,50 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220195 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
6,74 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220072 |
predlž.bubon guma 50m 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
294,22 € |
06.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220205 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220204 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220203 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
158,44 € |
06.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220191 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1,07 € |
02.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220071 |
revízia ručného náradia a predlžovacích šnúr |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
120,00 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220070 |
revízia bleskozvodu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
636,00 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220069 |
revízia el.inštalácie vrátane rozvodných skríň |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
9 144,00 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220190 |
dodávka elektriny 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220192 |
Služba internet AIR Optik MINI 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.07.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220078 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,60 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220075 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220199 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
592,51 € |
01.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220068 |
šatníková skriňa 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
199,80 € |
01.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220067 |
písací stôl 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
218,00 € |
01.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220200 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-4,84 € |
01.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220290 |
Dodávka elektriny 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.07.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220288 |
Dodávka elektriny 07/2022 (storno fa DFB220190) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-574,46 € |
01.07.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220193 |
dodávka elektriny 06/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
870,56 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220076 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
8 850,00 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220074 |
pásmo 30m, hadica, oceľ hreb.10mm/6m, kyselina chlorovodíková |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
61,50 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220188 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
658,87 € |
29.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220073 |
skladacie utierky, mydlová pena, servítky, savo univerzál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
734,22 € |
29.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220066 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č.213. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
192,00 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
