| DFP0061/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
24,76 € |
08.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Novoročné kartičky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
7,06 € |
06.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0045/21 |
Poplatok z preplatenie el.strav.poukazok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
51,05 € |
06.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0049/21 |
Akceptácia platobných kariet POS-poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
43,41 € |
03.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0053/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
693,95 € |
03.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0050/21 |
Akceptácia platobných kariet POS-poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
29,40 € |
03.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0051/21 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
13,18 € |
02.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0054/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
272,19 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0052/21 |
Internet AIR Optik - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0059/21 |
babičkin čaj, ovocný čaj |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
87,08 € |
01.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0055/21 |
Active Cleaner - čistiaci práškový |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
136,80 € |
01.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0058/21 |
pneuservis ZIMA 2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
305,56 € |
30.11.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0057/21 |
právne služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. |
51643359 |
|
18 144,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0043/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
979,32 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0055/21 |
respirátoy Nano FFP2 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Wiliwa s.r.o. |
53233239 |
|
705,60 € |
25.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0056/21 |
spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
269,10 € |
25.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0042/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
482,04 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0041/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
23,69 € |
24.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0036/21 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21,85 € |
24.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0044/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,35 € |
24.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0052/21 |
filtračné vrecko Karcher |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ARCO COM, s.r.o. |
46737260 |
|
91,30 € |
24.11.2021 |
|
|
18.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0040/21 |
Spotreba el.energie, tepla a vody - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
625,22 € |
23.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Vitamín C,D, zinok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MedPharma SK, s.r.o. |
35865121 |
|
358,12 € |
22.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Beta Glucan 240+ |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Natures s.r.o. |
35813750 |
|
336,00 € |
22.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0057/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
118,67 € |
22.11.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0032/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
900,54 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0031/21 |
Hygienické potreby - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
17,54 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0030/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
84,80 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0033/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
26,98 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0039/21 |
Chladiaca vitrína RTW-120 - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GastroMarket - Linerox s.r.o. |
00604127 |
|
672,00 € |
18.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
