| DFB230220 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
90,90 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230216 |
Držiak na sako do auta, základný držiak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
34,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230226 |
Benefitná poukážka 10,00 € * 69 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
690,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230218 |
Dodávka elektriny 1/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-8,54 € |
24.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230217 |
Dodávka elektriny 1/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-138,49 € |
24.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230215 |
Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
111,80 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230238 |
Odborná prehliadka výťahu - 4.kvartál 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230221 |
MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
139,09 € |
20.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/23 |
Objednávame u Vás:
- Benefitné poukážky 69 ks/10,00 EUR
Cena: 690,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230214 |
Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
576,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/CPS |
Rámcová zmluva o spolupráci- MT Professional Plus Classic |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230213 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
534,09 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230212 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
6 151,47 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/23 |
Objednávame u Vás:
- Doména cpstt.sk 4.12.2023-4.12.2024
Cena: 139,09 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230206 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 841,64 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230211 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
5 711,06 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230210 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
4 165,75 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230205 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
2 272,31 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230199 |
Poplatok za online seminár : Zmeny Stavebného zákona |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230198 |
ZZ biele, TP Softree, Jar, rukavice latexové, CIF krém, utierka,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 168,99 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
