Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB230225 Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 157,12 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230224 Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 621,16 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230232 Internet Moravský Svätý Ján 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230231 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0089/23 Objednávame u Vás: - režijný mateariál Cena: 138,05 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB230233 Hmozd.ocel, klin, zarazka, nasada do klad., .... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 138,05 € 30.11.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230229 Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -802,06 € 30.11.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230228 Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 128,41 € 30.11.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230236 Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -13,42 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230235 Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -29,09 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230230 Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -15,11 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230227 Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -8,22 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230223 Dodávka elektriny 2/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -7,62 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230222 Dodávka elektriny 2/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -13,30 € 29.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230219 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 720,87 € 28.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0081/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 857,66 € 27.11.2023 27.11.2023 Objednávka
0087/23 Objednávame u Vás: - materiál v zmysle dodacieho listu zo dňa 27.11.2023 Cena: 90,90 s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »