DFB230225 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230224 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230232 |
Internet Moravský Svätý Ján 11/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230231 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0089/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný mateariál
Cena: 138,05 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB230233 |
Hmozd.ocel, klin, zarazka, nasada do klad., .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
138,05 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230243 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
34 696,80 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230243 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
34 696,80 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230243 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
34 696,80 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230229 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-802,06 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230228 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 128,41 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230236 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-13,42 € |
30.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230235 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-29,09 € |
30.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230230 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-15,11 € |
30.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230227 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-8,22 € |
30.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230223 |
Dodávka elektriny 2/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-7,62 € |
30.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230222 |
Dodávka elektriny 2/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-13,30 € |
29.11.2023 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230219 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 720,87 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0081/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 857,66 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0087/23 |
Objednávame u Vás:
- materiál v zmysle dodacieho listu zo dňa 27.11.2023
Cena: 90,90 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |