Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0100/23 Objednávame u Vás: - ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Cena: 118,80 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 0,00 € 18.12.2023 11.01.2024 Objednávka
DFB230245 Upratovací vozík Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 128,40 € 15.12.2023 20.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230244 Upratovací vozík 2ks Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 256,80 € 15.12.2023 20.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230247 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 410,86 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230246 Vysávač Karcher 4 ks Centrum podporných služieb 53243188 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 705,23 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230242 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 566,96 € 14.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0092/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 2 394,62 € 12.12.2023 12.12.2023 Objednávka
0094/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 705,18 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0095/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 0,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
DFB230239 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 576,38 € 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0096/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 256,80 € 12.12.2023 19.12.2023 Objednávka
0097/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 B2Bpartner s.r.o 44413467 128,40 € 12.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB230241 Fúrik, rebrík, lopata, sekera, .... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 284,27 € 12.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230237 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 710,36 € 12.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0093/23 Objednávame u Vás: - režijný materiál Cena: 284,27 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Objednávka
DFB230240 Demontáž a montáž spínača kabínových dverí, spustenie výťahu do prevádzky Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 71,64 € 08.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0091/23 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky: - opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03 Cena: 71,64 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB230234 TP Soft, PE vrece, MOP, Fixinela, mydlová pena,.. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 857,66 € 05.12.2023 13.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »