| Zmluva č. 32/2024/CPS |
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023037 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
30.06.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčir |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2024/CPS |
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023038 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
30.06.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčir |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2024/CPS |
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023039 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
30.06.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčir |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2024/CPS |
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023040 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
30.06.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčir |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0102/23 |
Objednávame u Vás:
- poplatok za poskytované služby
Cena: 39,60 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/23 |
Objednávame u Vás:
- toner pre EPSON C579RDWF
- toner pre EPSON C879RDWFC
Cena: 948,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0104/23 |
Objednávame u Vás:
- EPSON C579RDWF 660,00 EUR
- EPSON C879RDWFC 1400,00 EUR
Spolu: 2 060,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB230258 |
Držiak TV sklopný a otočný |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
40,62 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230250 |
Televízor Samsung, WIFI modem, robotický čistič okien HOBOT, náhradný mop na čistič okien HOBOT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
943,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230261 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1/2024-12/2024 TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
118,80 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230249 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230248 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
407,03 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230251 |
Lopatka s metličkou, sáčky, mop, mydlová pena, PE vrece, rukavice, wc kefa,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 394,62 € |
19.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0098/23 |
Objednávame u Vás v zmysle dodacieho listu zo dňa 18.12.2023:
- režijný materiál
Cena: 407,03 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2023/CPS |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230252 |
Popruh elastický, plachta, štetka, PE fólia stavebná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
105,66 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
