| DFP220325 |
Zber a odvoz odpadu 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
111,00 € |
07.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
32,84 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220112 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme č.1509030 dodatok č.2 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
7 096,75 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220120 |
Savo, jar, sáčky do koša, vrecia, utierky, toaletný papier, .. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 023,71 € |
06.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 023,39 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220296 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
9,49 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220116 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-12/22 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
11,16 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220299 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
183,01 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220298 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220297 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220303 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-16,06 € |
05.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2022/CPS |
Učebná zmluva |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Bango Ľudovít |
|
|
0,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB220110 |
dodávka elektriny 10/2022 Moravský sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220114 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,86 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220113 |
Internet Moravský Svätý Ján 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220284 |
dodávka elektriny 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220283 |
Služba internet AIR Optik MINI 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/22 |
Objednávame u Vás dodanie a montáž 2 ks dverného pántu v budove ÚTTSK, Starohájska ul. č. 10 v Trnave.
- cena za dverný pánt 26,40 EUR s DPH/ks
- montáž 30,00 EUR s DPH
Cena spolu: 82,80 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
0,00 € |
30.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0066/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
0,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0067/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
573,90 € |
30.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
