| DFB220125 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 728,31 € |
21.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220158 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
4 165,75 € |
19.10.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0072/22 |
Objednávame u Vás:
- výmenu UPS, batérií, na roletovom požiarnom uzávere FIROTEX
Cena: 468,00 bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0073/22 |
Objednávame u Vás:
- opravu textilného roletového požiarneho uzáveru FIROTEX
Cena: 606,00 EUR bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220312 |
Prístup k online službe evidencie odpadov od 17.10.2022 do 17.10.2023. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220124 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
5 440,45 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220123 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
3 838,42 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220313 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
833,15 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220311 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
90,47 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220310 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,20 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220308 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 208,07 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220309 |
Potraviny - reštaurácia, skl.miska, termoska |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
452,95 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/22 |
Objednávame u Vás v zmysle Zmluvy o dielo č. 22REV001:
- kontrolu funkčnosti a prevádzkyschopnosti požiarneho zariadenia - FIROTEX-A, ovládacia ústredňa.
Cena: 480,00 EUR bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220300 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13,27 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220307 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,17 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220121 |
Refundácia nákladov za vstupenky na podujatie Festival letectva Piešťany |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
630,00 € |
10.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220115 |
Predlž.3z/7m, bater VARTA, LUPA ručná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
32,83 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220119 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
573,90 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220306 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
983,10 € |
07.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220305 |
Spontex grill.bamb.špajle, popisovač mix 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
15,05 € |
07.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
