| 0074/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
559,20 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220139 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
4 080,77 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220138 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
16 959,92 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220185 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
7 086,55 € |
27.10.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220127 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
3 667,32 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220129 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
2 568,88 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220128 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
5 185,68 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220130 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
10 802,22 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220131 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
5 872,14 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220149 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
6 568,78 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220137 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
3 372,38 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220134 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
4 838,90 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220135 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
4 507,65 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220136 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
2 577,90 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220133 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
3 376,81 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220148 |
Výmena UPS a batérii na roletovom požiarnom zariadení Firetox-A, objekt: Budova TTSKK. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
561,60 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220132 |
Vykonanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEXAv objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
576,00 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220315 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2022, zrážková voda 7-9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
375,63 € |
25.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220126 |
Výmena 2ks pántov v budove TTSK, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
82,80 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220314 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,03 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
