| DFP220395 |
Stolný plexi stojan |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-6,79 € |
02.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220394 |
Stolný plexi stojan (storno fa DFB220335) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,79 € |
02.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220152 |
Internet Moravský Svätý Ján 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220151 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,40 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220142 |
Dodávka elektriny 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220324 |
dodávka elektriny 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220323 |
Služba internet AIR Optik MINI 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220157 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
6 780,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220153 |
Uniakryl, páska TESA, mriežka kovová, štetec, valec na fasády |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
210,28 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220144 |
Matica, podložka, vrty, vrtak, ventil, wc ventil, geberit spach.sup, plavak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
112,35 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220140 |
Vruty, klince, sada bitov, vrtak, hadicové spony, prechodky, rýchlospojky,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
284,49 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220145 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
2 272,31 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220326 |
Dodávka elektriny 10/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
768,38 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220143 |
Dodávka elektriny 10/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-13,38 € |
31.10.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220320 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
613,55 € |
28.10.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220319 |
Poháre, stolný plexi stojan |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
21,48 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220318 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
787,12 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220317 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
852,00 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220316 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
773,54 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220321 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
31,77 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
