| DFP220340 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
653,79 € |
09.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220147 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.11.2022-7.11.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220350 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22,06 € |
08.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/22 |
Objednávame u Vás:
MAX WEB k doméne cpstt.sk (rok)
Cena: 139,09 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
0,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220328 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
11,55 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220160 |
baterky DURACEL, trafo LED 100W, spojka |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
106,19 € |
07.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220154 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 402,23 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220150 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 247,11 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220332 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
223,22 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220331 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220330 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220159 |
Solárne osvetlenie 90 LED so snímačom pohybu a súmraku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Petr Javořík |
76018334 |
|
20,85 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220338 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
890,90 € |
04.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220337 |
Rozpúšťadlo masnot, čistič na ruky, odmastňovač |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,92 € |
04.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/22 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 2.11.2022:
Jesenný servis a údržbu klimatizačných zariadení
- budova ÚTTSK, Starohájska 10, Trnava
Cena: 3 408,00 EUR s DPH
- budova internátu SPŠT na Študentskej ul. v Trnave
Cena: 444,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0076/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
106,20 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220146 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
5 804,28 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220327 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220336 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,45 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220334 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
746,18 € |
02.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
