| DFB220174 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
8 169,55 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220355 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5,57 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/22 |
Objednávame u Vás:
- servisné práce, nastavenie času na alarme
Cena: 49,20 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220181 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,40 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220180 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220354 |
Služba internet AIR Optik MINI 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220170 |
Dodávka elektriny 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220352 |
Dodávka elektriny 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220172 |
Dodávka elektriny 11/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-58,93 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220179 |
Oprava ŠKODA OCTAVIA TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
292,86 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220178 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
365,18 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220177 |
Oprava ŠKODA RAPID TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
290,64 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220356 |
Dodávka elektriny 11/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
625,00 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220169 |
Kluč trubkový, hadicová spona, batéria drez.pákova, batéria umyv., flex hadica, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
260,08 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220166 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 515,19 € |
29.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220168 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
6 151,47 € |
29.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
297,83 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0083/22 |
Objednávame u Vás:
- pneuservis zima 2022
Cena: 365,18 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0084/22 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA RAPID TT 562 GR
Cena: 290,64 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0085/22 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA OCTÁVIA TT 261 GI
Cena: 292,86 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
