| DFB220193 |
Tlačiareň Lexmark B222H00 čierna |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
93,80 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220380 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-20,59 € |
21.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220190 |
TP recklát 68m 2-vrst., clin citrus, skladané utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
296,14 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220379 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
99,02 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220378 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-106,41 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220377 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
356,25 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
296,14 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0089/22 |
Objednávame u Vás:
- servisný úkon, obhliadky, vyčistenie a opravu kopírovacieho zariadenia Kyocera TaskAlfa 2551ci s výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov.
Cena: 1427,65 EUR s DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP220376 |
Kotlík na polievku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,79 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220375 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 227,80 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220188 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 841,64 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220187 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2 286,74 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220373 |
Soľ tabletová 25kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
36,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220374 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
365,72 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220372 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
65,63 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220186 |
Oprava ŠKODA OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
301,62 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220371 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
521,33 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/22 |
Objednávame u Vás:
- doména Pod župou - platba rok - predĺženie
Cena: 14,75 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220369 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
520,05 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220370 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
130,37 € |
15.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
