| Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov |
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
UP Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
0,00 € |
01.11.2021 |
01.11.2020 |
|
31.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0007/21 |
Odmena za sprostredkovanie dodania str.služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2,23 € |
31.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0006/21 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
8,48 € |
31.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2021-38-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0018/21 |
Spotreba materialu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
161,34 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0017/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
102,31 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0016/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
688,62 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0005/21 |
Oprava Škoda fabia TT 143 CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
187,38 € |
29.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0008/21 |
Bateria drez, flex.hadica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
58,50 € |
29.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0019/21 |
Potraviny - reštauácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
205,45 € |
27.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0004/21 |
Prevod kreditov spoločnosti Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
11 070,61 € |
25.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0015/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
702,47 € |
22.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0014/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
115,01 € |
20.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0013/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
106,18 € |
20.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0012/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
575,63 € |
15.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0011/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 076,57 € |
11.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Zostatok zásob na prevádzke Reštauráciu pod župou k 1.10.2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
1 784,82 € |
11.10.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0001/21 |
Dodávka potravín a čistiacich prostriedkov pre Reštauráciu pod župou. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
1 254,69 € |
11.10.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0048/21 |
služby mzdového softvéru |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0049/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
460,97 € |
06.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
