Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0029/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 34,77 € 16.11.2021 13.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 0,00 € 15.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFP0038/21 MKSQL školenie - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 RM tes, s.r.o. 31415237 53,00 € 15.11.2021 17.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0028/21 Gastro váha - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 PRENEX s.r.o. 47232439 150,00 € 15.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0050/21 MAX WEB k doméne, doména cpstt.sk Centrum podporných služieb 53243188 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 138,35 € 15.11.2021 07.02.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0025/21 Spotreba materiálu - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 51,31 € 12.11.2021 10.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0024/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 954,25 € 12.11.2021 10.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0027/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 137,93 € 12.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0026/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 82,94 € 12.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0023/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,15 € 10.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru Centrum podporných služieb 53243188 Kofola a. s. 36319198 Iné 0,00 € 09.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFP0022/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 218,78 € 08.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0021/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 1 134,35 € 05.11.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0020/21 Spotreba materiálu - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 90,18 € 05.11.2021 10.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0037/21 Zriadenie pripojenia do siete AIRNET - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 19,00 € 04.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0035/21 Internet AIR Optik - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 16,60 € 04.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0010/21 Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 26,08 € 03.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0009/21 Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 40,37 € 03.11.2021 21.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0034/21 Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 13,19 € 02.11.2021 13.12.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb - AIRNET Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 Iné 0,00 € 01.11.2021 01.11.2021 31.10.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »