| DFB0012/21 |
vrecká do vysávača |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
|
243,83 € |
23.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/21 |
Objednávame u Vás servis motorového vozidla VW CARAVELLE, EČ TT 782 DL.
Cena: 526,62 EUR s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0007/21 |
Objednávame u Vás výmenu batérie + mechanické práce na motorovom vozidle VW CARAVELLE, EČ TT 781 DL.
Cena: 181,00 EUR s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0008/21 |
Objednávame u Vás servis motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU.
Cena: 284,28 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/21 |
stravné lístky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
4 500,00 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0010/21 |
nábíjací kabel |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
190,90 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0008/21 |
kúpa programu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
864,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0007/21 |
upratovacie práce |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
828,00 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/21 |
Objednávame u Vás pravidelnú prehliadku motorového vozidla VW CARAVELLE, EČ TT 782 DL.
Cena 345,61 EUR s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/21 |
zimné pneumatiky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
IMPA Dolný kubín s.r.o |
35684046 |
|
1 399,99 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0004/21 |
Objednávame u Vás dochádzkové karty s puzdrom a logom CPS v počte 30 ks,(organizácia bude využívať dochádzkový systém ÚTTSK). |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
0,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0003/21 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov Úradu Trnavského samosprávneho kraja v období od 01.02.2021 do 05.02.2021
pondelok od 7.00 hod. do 15.00 hod., utorok-piatok od 06.00 hod. do 14.00 hod.
Cena: 828,00 EUR s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0002/21 |
Objednávame u Vás zimné komplety na hliníkových diskoch STRANS, rozmer 215/55 R17 v počte 4 ks.
Cena za 1 ks zimný komplet je vo výške 350,00 EUR s DPH, celková cena 1 400,00 EUR s DPH. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. |
35684046 |
|
0,00 € |
28.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0001/21 |
Objednávame u Vás dochádzkový a prístupový systém v hodnote 723,- eur |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Wega LH s.r.o |
36389561 |
|
0,00 € |
25.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/21 |
plechová skriňa a pokladnica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0003/21 |
služby - mzd.sofwer |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
14.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0004/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
465,16 € |
13.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
