| DFB0039/26 |
preprava súseku, police |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Tatraholz s.r.o. |
51723859 |
|
141,45 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
repasovanie sojky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ján Šíro |
41897773 |
|
170,00 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
služby BOZP 2/2026 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,30 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,81 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
313,49 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
30,00 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Tlač publikácie: Archeologický výskum kaštieľa v Chtelnici |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
8 930,00 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
reštaurovanie plastík |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
akad.mal. Zuzana Chovanová |
31760996 |
|
1 810,00 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
30,45 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
doprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
8,91 € |
22.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
audit projektu FPU |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
50,00 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
kovový panel pred kotol B |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MIC Trade, s.r.o. |
36785211 |
|
225,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
sáčky do vysávača Karcher |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
94,71 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Andrej Polerecký - Andyflora |
40750845 |
|
2,05 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
9,57 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
maľovanie časti B |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Andrej Polerecký - Andyflora |
40750845 |
|
195,30 € |
10.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
inzercia v A.B. Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
toner, tlač |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
466,58 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
oprava kotla vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
|
144,65 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
služby BOZP 1/2026 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,23 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,60 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,08 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
313,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
vysávač PIIK + sáčky do vysávača |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
128,90 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
plyn Kursalón 4.Q.2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
6 169,67 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
papierové vrecká 2,5 kg |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
EKO spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
64,27 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
