| DFB0181/24 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,58 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,17 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Slovenský národopis 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
24,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
servis EBS vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
332,40 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Stavebné práce PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
18 246,17 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
poster, tlač korektúr |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
58,60 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
tlač fotografií |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
399,80 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
domový vrátnik vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Štefan Vagač |
36985431 |
|
1 402,50 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
vypracovanie statického zabezpečenia stropu suterénu PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Marián Herman |
37844695 |
|
300,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Projektor Anker Nwbula Mars 3 Portable |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Alza.sk |
36562939 |
|
1 174,39 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
žalúzie depozit etnografia vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
LAMELLAND, s.r.o. |
36331350 |
|
230,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
nábytok do expozície PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
22 800,00 € |
19.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
digitálny kiosk |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
3 294,00 € |
19.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
oprava podlahy v pivnici PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
2 315,58 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
varič, telfónne aparáty |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
92,95 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
dosky do depozitu národopis vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
48,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
21,24 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,60 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,02 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
158,59 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,48 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,29 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
tlač, laminovanie, toner, krúžková väzba |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
198,02 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
plyn záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
668,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
stavebné práce PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
6 348,59 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
fotografie na výstavu Vtáky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Denisa Halásová |
53215001 |
|
540,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
revízia elektro |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
NB-VaV, s.r.o. |
51814161 |
|
264,00 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
