| DFB0059/25 |
inzercia v A.B. Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
plyn Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
2 991,00 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
8,39 € |
13.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
doména balneomuzeum.sk |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
OMNIA Corp. s. r. o. |
56715013 |
|
320,00 € |
05.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
časopis MÚZEUM 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
tlač, kancelárske ptreby,karta, laminovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
140,64 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava zámku na dverách vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
75,01 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
povrchová úprava madla PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PROBAMI s.r.o. |
48278238 |
|
30,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,05 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
vymaľovanie PIIK po zatečení vodou |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
550,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
76,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
oprava vodovodnej šachty PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
657,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
vyhotovoenie fotografií |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
230,64 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
čistič senzoira pre Fotokomoru |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
28,96 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
autorský dozor na projekte PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing.arch. Martin Želiar |
53353226 |
|
1 000,00 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Led osvetlenie PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Fonďa s. r. o. |
51009285 |
|
1 051,65 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
revízia EBS |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 507,98 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
výmena snímača PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
211,56 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
reštaurovanie keramiky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Janeková Marta |
37080750 |
|
150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
výmena vodovodného potrubia PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
HORŇÁK Plynoinštalácie s. r. o. |
55129790 |
|
174,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
orava zámku PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
138,01 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
reklamný predmet - SOS prívesok |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
184,50 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
4,37 € |
09.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
reklamný predmet - nožík |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
pens.com |
4120288898 |
|
180,19 € |
07.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
