| DFB0076/25 |
čelná fasáda PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
4 272,16 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
veľkorozmerné fotografie na výstavu J.Alexyho |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Denisa Halásová |
53215001 |
|
253,00 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
veľkorozmerné fotografie príroda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Denisa Halásová |
53215001 |
|
352,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
zateplenie bočnej steny PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
8 990,48 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
náhrada mopu |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MEGAKNIHY |
24141828 |
|
23,93 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
oprava strechy PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Libor Sedlák - STAVEBNINY STALIS |
34553681 |
|
99,63 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
konzutácia - pomoc pri probléme s programom VEMA |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
50,43 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
tlač, laminovanie, kopírovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
102,29 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,58 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,47 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,50 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Kovoritec Karel Barták |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Jana Chládková |
75959151 |
|
27,30 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potlač na výstavný panel v Plniarni vôd |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
REPUBLIC, s.r.o. |
36256781 |
|
184,50 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Doprava balíku - Michal Čampiš |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
3,69 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
inzercia v A.B. Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
plyn Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
2 991,00 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
8,39 € |
13.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
doména balneomuzeum.sk |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
OMNIA Corp. s. r. o. |
56715013 |
|
320,00 € |
05.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
časopis MÚZEUM 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
tlač, kancelárske ptreby,karta, laminovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
140,64 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava zámku na dverách vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
75,01 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
povrchová úprava madla PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PROBAMI s.r.o. |
48278238 |
|
30,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,05 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
