| DFB0040/25 |
čistič senzoira pre Fotokomoru |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
28,96 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
autorský dozor na projekte PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing.arch. Martin Želiar |
53353226 |
|
1 000,00 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Led osvetlenie PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Fonďa s. r. o. |
51009285 |
|
1 051,65 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
revízia EBS |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 507,98 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
výmena snímača PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
211,56 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
reštaurovanie keramiky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Janeková Marta |
37080750 |
|
150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
výmena vodovodného potrubia PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
HORŇÁK Plynoinštalácie s. r. o. |
55129790 |
|
174,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
orava zámku PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
138,01 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
reklamný predmet - SOS prívesok |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
184,50 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
4,37 € |
09.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
reklamný predmet - nožík |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
pens.com |
4120288898 |
|
180,19 € |
07.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Architektúra a urbanizmus 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
24,46 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
oprava svietidiel v expozícii |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
293,97 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
pracovné listy život pri rieke |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
291,06 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
SOS prívesky na kľúče |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
92,25 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Audit na grant z FPU |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
400,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,44 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,76 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
zväčšovacie šošovky do expozície PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
16,25 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
čítačka kariet |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Alza.sk |
36562939 |
|
27,65 € |
23.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
montáž termostatu PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
241,08 € |
20.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
používateľské práva na rok 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
8,12 € |
20.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
