| DFB0052/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,05 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
vymaľovanie PIIK po zatečení vodou |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
550,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
76,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
oprava vodovodnej šachty PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
657,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
vyhotovoenie fotografií |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
230,64 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/BalMPn |
čistenie krojov |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Pekarovič Milan |
|
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
11.04.2025 |
07.04.2025 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0040/25 |
čistič senzoira pre Fotokomoru |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
28,96 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
autorský dozor na projekte PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing.arch. Martin Želiar |
53353226 |
|
1 000,00 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Led osvetlenie PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Fonďa s. r. o. |
51009285 |
|
1 051,65 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
revízia EBS |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 507,98 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
výmena snímača PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
211,56 € |
15.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
reštaurovanie keramiky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Janeková Marta |
37080750 |
|
150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
výmena vodovodného potrubia PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
HORŇÁK Plynoinštalácie s. r. o. |
55129790 |
|
174,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
orava zámku PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
138,01 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
reklamný predmet - SOS prívesok |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
184,50 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/BalMPn |
Akvizícia zbierky Karola Domina |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Fond na podporu umenia |
|
|
6 000,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
