| DFB0166/24 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
21,24 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Objednávame u Vás:
Lupa EBONY 3 x zoom |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
EURONUMIS s.r.o. |
47554801 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2024/BalMPn |
Prepis materiálov na DVD nosiče |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Klein Miroslav |
|
|
250,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0162/24 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,60 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,02 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
158,59 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,48 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,29 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
tlač, laminovanie, toner, krúžková väzba |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
198,02 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
plyn záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
668,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/BalMPn |
interaktívna inštalácia v expozícii Ivana Krasku |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Sukop Juraj |
|
|
3 500,00 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0002/24 |
stavebné práce PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
6 348,59 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
fotografie na výstavu Vtáky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Denisa Halásová |
53215001 |
|
540,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
revízia elektro |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
NB-VaV, s.r.o. |
51814161 |
|
264,00 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/BalMPn |
Grafické spracovanie expozície I. Krasko |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Liška a spol, s.r.o. |
|
|
4 400,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0153/24 |
voda, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
80,94 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
pozváky na výstavu Vtáky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
26,52 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
pult centrálnej ochrany PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
