| Zmluva č. 11/2025/BalMPn |
Projekt výstava Janko Alexy |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
MsU Piešťany |
|
|
600,00 € |
16.04.2025 |
|
15.12.2025 |
17.04.2025 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0059/25 |
inzercia v A.B. Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
plyn Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
2 991,00 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
preprava do ČR |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
8,39 € |
13.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pult centrálnej ochrany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,08 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/BalMPn |
Reštaurátorské práce |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Krajčovičová |
|
|
1 610,00 € |
09.04.2025 |
|
30.11.2025 |
14.04.2025 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0055/25 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
23,59 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
doména balneomuzeum.sk |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
OMNIA Corp. s. r. o. |
56715013 |
|
320,00 € |
05.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
časopis MÚZEUM 2025 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
tlač, kancelárske ptreby,karta, laminovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
140,64 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava zámku na dverách vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
75,01 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
povrchová úprava madla PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PROBAMI s.r.o. |
48278238 |
|
30,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,05 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
vymaľovanie PIIK po zatečení vodou |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
550,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
76,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
oprava vodovodnej šachty PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
657,88 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
vyhotovoenie fotografií |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
230,64 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
