| Zmluva č. 35/2024/ŽOSDS |
Predsedníčka odbornej poroty - 52.ročník Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088315 |
Šarayová Kováčová Elena, Doc. |
|
|
180,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Jana Svetlovská |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2024/ŽOSDS |
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára |
|
|
850,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Jana Svetlovská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0047/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Stanislav Okenica-OK tour |
40480615 |
|
520,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Prenáj.miestnosti a ozvučenie na pod. Mládež spieva 2024 dňa 9.4.2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára |
00036561 |
|
850,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Občerstvenie na pod. Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
230,11 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Keramické predmety - 52. krajská súťaž. prehliadka detských a mládež. zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ŠTEFAN ALFÖLDI-KERAMIKA |
32303238 |
|
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Preprava speváckeho zboru - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Roman Opeta -R.O.EXPRES |
37250345 |
|
360,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Odborný seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM |
00164615 |
|
15,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Tlač. práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Grafická príprava: pozvánka, plagát, diplom - krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - vernisáž výstavy XXVII. Výtvarné spektrum 2024
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 21/2024 |
Tvorba audiovizuálnej dokumentácie - 52. krajská súťažná prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
330,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/24 |
Graficé práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
330,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,49 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,26 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Poskyt. služby na úseku BOZP |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
30.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
