| DFB0017/20 |
telk.popl.-internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,38 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
telek.popl. mob.sieť |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,29 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
telel.popl. - pevná sieť |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,90 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/ŽOSDS |
Odborný seminár - CINEAMA 2020 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088315 |
Králik Stanislav |
|
|
100,00 € |
31.01.2020 |
|
31.01.2020 |
05.02.2020 |
Mgr. Jana Svetlovská |
riaditeľka ŽOS |
Zmluva |
| DFB0009/20 |
stravné lístky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. |
36391000 |
|
767,85 € |
30.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
seminár PAM 35.00 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
elektrická energia |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
33,88 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
elektrická energia |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,46 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
za výpis z registra exekúcií |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,50 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
za výpis z registra exekúcií |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
zemný plyn |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
703,00 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
vykon.servisnej starostlivosti o systém PSN |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
159,32 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
vykon. služieb úloh zodp. osoby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
stravné lístky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. |
36391000 |
|
719,86 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
elektrická energia |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
33,08 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
elektrická energia |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,06 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
