| Zmluva č. 20/2020/ŽitMDS |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
21.09.2020 |
22.09.2020 |
20.09.2022 |
21.09.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 0019/20 |
Úprava koruny stromu v areáli Vlastiv. domu Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Cséfalvay András |
45416265 |
|
150,00 € |
21.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0018/20 |
Objednávame u Vás údržbu zatrávnenej plochy vo Vlastivednom dome Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Méry János |
53284071 |
|
300,00 € |
17.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás 10 ks odliatok - avarské opaskové kovanie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Súkromná škola umeleckého priemysli |
42003784 |
|
1 850,00 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0016/20 |
Rozkladací stan Hexagon hliníkový + bočná plachta s oknom
(farba zelená) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mutton |
36656020 |
|
715,00 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mutton |
36656020 |
|
755,00 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
214,80 € |
02.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
108,96 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOXX - strav. lístky |
36391000 |
|
1 950,10 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
17,40 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
426,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
41,58 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
78,43 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ferdics Béla |
1029215803 |
|
200,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
126,52 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
41,96 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
160,69 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Oprava čelného skla hracej skrinky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ferdics Béla |
1029215803 |
|
200,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
252,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
