Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0272/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 232,87 € 12.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFK0006/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 ARS invest, spol. s.r.o. 36268607 27 844,87 € 11.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0270/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 IReSoft, s.r.o. 26297850 271,38 € 11.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0264/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 IVEX Obroptová I. 14090384 237,94 € 07.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFK0005/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 RIKBA s.r.o. 31416071 2 266,06 € 04.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0256/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Espa Line, Hotel Máj SK2020389789 195,00 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFB0253/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 842,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0266/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,38 € 01.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0265/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,21 € 01.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0263/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. 44444761 67,65 € 01.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0267/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 635,89 € 30.09.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0254/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 PROFI V + K s.r.o. 31427103 180,00 € 30.09.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0257/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Vepos - Skalica 34121633 48,00 € 30.09.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0250/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 161,74 € 27.09.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0248/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 149,66 € 22.09.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0243/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 PCP elektro 36271187 206,60 € 18.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0242/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Jomen 36822442 291,00 € 18.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0246/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 ProormedentSK, s.r.o. 47028076 60,00 € 18.09.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0244/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,50 € 18.09.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0245/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici 31105394 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 211,62 € 17.09.2019 11.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »