| DFB0140/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
205,38 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
373,33 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
140,40 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,02 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
inSPORTline |
36311723 |
|
44,75 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,69 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
107,86 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,53 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
585,12 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
128,73 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
124,78 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,82 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,94 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,36 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
