| DFB0147/21 |
Tlač bannerov k výstave - Krehké svety |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
846,24 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
stravné lístky - 07/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 112,88 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUDr. Ľudovít Surma, advokátska kancelária |
50120671 |
|
60,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Kontrola EPS v Hlavnej budove - mesačná, 1/4 ročná |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
204,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
253,20 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
nákup PHM do služobného auta a traktorovej kolačky - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
75,45 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
elektroinštalačné práce v Múzejke |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
762,55 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
kartónové obálky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
19,80 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
výroba 3 krátkych propagačných videí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
440,00 € |
13.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
336,71 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
výmena 3 ks vysielacieho zariadenia RIMI za modemy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 598,40 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
grafika a tlač - sprievodca po výstave Detský svet, Múzejné noviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 081,20 € |
10.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
vodoinštalačné práce v múzejke ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
281,86 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
nákup PHM do SMV - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,83 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
dodávka a montáž 1 ks exterierovej kamery a 4 ks interiérových kamier |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 214,40 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,60 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
plyn 06/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
tepelná energia 06/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
grafika a tlač - Pracovný list Detský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
elektrina - vyúčtovanie 0/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,95 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
plyn 06/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
odborná prehliadka výťahu - máj 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
elektrina 06/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
elektrina 06/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
elektrina 06/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
elektrina 06/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
stavebné práce - vysprávky pred osadením kuchynskej linky v Múzejke |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Daniš |
40908801 |
|
420,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
sťahovanie zbierkových poredmetov (nábytku) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Tanečka - TOVARTAXI |
47499508 |
|
200,00 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
