| DFB0175/21 |
elektrina 08/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
elektrina 08/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
elektrina 08/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
elektrina 08/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
revízia bleskozvodov vo všetkých budovách |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 944,00 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
nákup kníh - Štefan Cyril Parrák |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, občianske združenie |
01178811 |
|
1 800,00 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
vypracovanie Urbanisticko-architektonickej štúdie "Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia I.etapa PD" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
5 832,00 € |
28.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
komisionálny predaj - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Miloš Prekop - AND reklamná agentúra |
34422692 |
|
48,33 € |
27.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
nákup - Odvlhčovač MASTER - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PE Retail CZ, s.r.o |
29155771 |
|
943,80 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
nákup výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
960,90 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
Verejná správa SR - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
90,00 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
vodné, stočné, zrážkové vody - od 1.4.2021 - 30.6.2021 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 116,26 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
revízia komínov - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
80,00 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 07/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
pohonné hmoty do služobného vozidla a kosačky - 06/2021 - palivová karta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
117,80 € |
05.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
predplatné - Poradca 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
plyn 07/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
plyn 07/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
tepelná energia 07/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
elektrina - vyúčtovanie 06/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
191,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
elektrina 07/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
elektrina 07/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
elektrina 07/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
elektrina 07/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
39,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
17,53 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
57,36 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
grafika a tlač - Pohľadnice 2 druhy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
414,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
