| DFB0260/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 11/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
právo používať aktuálnu verziu GDPR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
110,64 € |
04.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
prenájom terminálov 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
nákup PHM do SMV - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,83 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
plyn - 11/2021 administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
tepelná energia - 11/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
plyn - 11/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 464,00 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,46 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
revízia výťahu v Dome hudby - 3. Q. 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
revízia výťahu v Dome hudby - 2. Q. 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
preprava zbierkového predmetu-dvojkrídlovej brány |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ďuriš Miroslav |
41907302 |
|
70,00 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
elektrická energia - 10/2021 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
393,55 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
elektrická energia - 11/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
elektrická energia - 11/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
elektrická energia - 11/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
elektrická energia - 11/2021 hlavná budova, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
preprava sôch a hasičského koča |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
COLOR TAXI, s.r.o. |
52737021 |
|
792,00 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
stravné lístky 11/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 022,97 € |
29.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
nákup mobilný telefón - Xiaomi Redmi 10 - 8 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 512,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
dezinfekcia systémom Sanosil v priestoroch expozície Dotkni sa hliny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SANOSIL SK s.r.o. |
46631348 |
|
429,60 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.7.2021 - 30.9.2021 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 120,70 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
40,80 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
prenájom terminálov - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
13,61 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
servis traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
328,90 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
163,82 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
revízia tlakového zariadenia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
20,40 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
pohonné hmoty do SMV - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,80 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
výroba sieťového kábla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
54,12 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
nákup kníh - Trnavský execír-Kopánka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, o.z. |
01178811 |
|
840,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
