DFB0302/21 |
perá s logom ZsM - 137 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
137,00 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 11/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,59 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
výroba odznakov a magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
576,20 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/21 |
plyn 12/2021 - Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 902,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/21 |
stravné lístky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 405,59 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
dodávka a montáž látkových roliet do Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
1 949,11 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
plyn -12/2021 administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
tepelná energia - 12/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/21 |
tlač plagátov - výstava Trnava a okolie v dobe rímskej |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
58,56 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/21 |
grafické spracovnaie Knihy 16. storočie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
948,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/21 |
poštovné za MVS služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,20 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/21 |
skúška výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
504,00 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/21 |
elektrická energia - 11/2021 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,57 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/21 |
elektrická energia - 12/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
elektrická energia - 12/2021 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/21 |
elektrická energia - 12/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/21 |
elektrická energia - 12/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/21 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/21 |
nákup kníh do Knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martinus.sk, s.r.o |
45503249 |
|
293,35 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/21 |
technické zabezpečenie a odborný dozor pri prevoze zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. art. Tomáš Kucman - CHAMELEÓN |
35172967 |
|
200,00 € |
28.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/21 |
offline videoseminár - čo má vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/21 |
rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre ZsM - geodetické zameranie terénu, dokumentácia pre územné rozhodnutie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
7 800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/21 |
germcídny žiarič - 3 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
1 382,40 € |
18.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/21 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
211,44 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/21 |
nákup knihy - Trnavský Execír - Kopánka - 60 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, o.z. |
01178811 |
|
336,00 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
maliarske a izolačné práce vo výstavných priestoroch v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
1 420,50 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
191,23 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
kancelársky materiál a rezačka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 770,85 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
kancelársky papier |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
405,18 € |
10.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
180,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |