Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/20 plyn 08/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0181/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,76 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0180/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,17 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0179/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,28 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0178/20 elektrina 08/2020 - hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,16 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0187/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,56 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0186/20 poplatok za mobilný internet v administratíve - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0185/20 poplatok za služobné mobily - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 108,94 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0184/20 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 189,84 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0190/20 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0192/20 elektrina - vyúčtovanie 07/2020-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 208,47 € 01.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0174/20 oprava traktorovej kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 211,20 € 28.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0171/20 VSSR - polročný prístup Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 90,00 € 21.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0173/20 vynášanie a odvoz starých výstavných prvkov a skla z pivničných priestorov a skladu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 GL Team s.r.o. 479845111 2 997,36 € 21.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0169/20 servis PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 321,60 € 16.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFB0170/20 počítač - 1ks, LED tlačiareň - 1ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 997,06 € 16.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0172/20 vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.4.2020 - 30.6.2020 všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 175,30 € 15.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0166/20 právne služby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 60,00 € 10.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0168/20 vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu na skládku Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 252,00 € 10.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFB0163/20 revízia komínových telies-MKK,DH,Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO 50995561 100,00 € 02.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFK0001/20 nákup zbierkových predmetov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Katarína Páleníková 000000 50,00 € 02.07.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0149/20 plyn - 07/2020 Knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0159/20 poplatok za mobilný internet v administratíve - 06/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0158/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 06/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,18 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0157/20 poplatok za služobné mobily - 06/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 108,35 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0156/20 poplatok za pevné linky v budovách ZsM a internet v Knižnici ZsM - 06/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 192,43 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0155/20 plyn - 07/2020- administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0154/20 tepelná energia - 07/2020 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0148/20 doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2020 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 119,48 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0147/20 doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2020 - MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 52,60 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »